苗木采购管理制度及流程 苗木采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程？

采购的管理制度及流程是组织内部为规范采购活动而制定的一套管理制度和流程。一般包括采购计划编制、采购需求申报、招投标流程、合同管理、验收收货等环节。其具体流程包括：

1.采购计划编制：按照公司业务发展计划以及现有库存情况和市场需求等，确定采购计划。

2.采购需求申报：由各部门向采购部门提交采购需求申请，包括物品名称、型号、数量、质量要求、预算等。

3.招投标流程：根据采购需求申请，制定招投标方案，发布公告，接受供应商报价，进行评标，确定中标供应商。

4.合同管理：与中标供应商签订正式合同，并对供应商提供的产品或服务进行管理和评估。

5.验收收货：根据约定的质量要求对供应商提供的产品或服务进行验收，确认是否接收，并完成收货流程。

食品采购管理制度及流程？

食品采购管理制度与流程一般包括以下几个步骤：

首先，根据客户需求确定采购种类、数量，准备各方必要的采购文件；

其次，将采购计划公布，寻找质量上乘、价格合理的供应商，完成有效竞标；

第三，选择合适的供应商，双方签订合同，记录采购过程中的相关信息；

第四，安排检验员检验产品的质量，确保购买的产品符合质量标准；

最后，安排发货，确认收货，并进行费用核算结算。

紧急采购管理制度及流程？

一、紧急采购管理制度

第一章 总则

第一条 为了提高工作效率，保障供应，特制订本制度。

第二条 紧急采购适用范围：

（一）各需求部门紧急需要；

（二）上游市场发生物资紧缺；

（三）计划不周造成物资紧张。

第三条 本制度适用于集团公司采购系统。

二、 紧急采购流程

第四条 紧急采购由计划提报部门提交紧急计划；报请部门第一负责人或第一负责人授权委托人批准后，于请购单上注明“紧急”；经仓库保管员审核后交给采购业务执行人。

第五条 紧急购回的物资，品控系统应立即验收，仓库应立即办理入库手续。

第六条 当某种物资由于市场供求失衡造成供应紧张时，采购系统将及时调整，将该项物资单独列出，由专人或专门的攻坚小组负责供应。

第七条 专人或专门的攻坚小组，全权负责市场调查、谈判、执行等一条龙的直接采购任务。

第八条 在采购紧急物资的过程中，采购系统派专人加强考核督促。特别是现金的紧急采购，需有监理处人员的陪同，条件允许可让请购部门相关人员陪同（有利于型号、规格等的确认）。

第九条 在采购紧急物资的过程中，责任人应随时向部门负责人汇报业务的进展情况以及需要协调的事项。

第十条 紧急采购业务，采购经办人在流程上注明紧急原因和程度，相关流程审批节点人员应从集团整体利益出发，从速审批。

第十一条 紧急物资采购渠道：

（一）仓库之间调拨；

（二）利用供应商资源，委托供应商代为采购；

（三）找供应商的上家或者下家进行采购；

（四）从同行借调；

（五）联系现有或新供应商；

（六）确实无法采购时，可寻找替代物资；

（七）必要时可采取空运手段。

药品采购管理制度及流程？

 药品采购供应管理制度与流程

一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，按照药品招标采购要求，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、 自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责 药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治 思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购， 选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将 供货单位的证照复印件存档备查。

四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量 制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同 意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报 到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。

五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验 报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行 有关规定。

六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、 “妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商 标的药品进入医院。

七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质 量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位 采购。

八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，

如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。

九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收 药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报 本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。 院领导、院药事管理委 员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检 查。

十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回 扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违 规现象要严肃处理。

酒店采购管理制度及流程？

酒店采购管理制度主要包括以下内容：

一丶食材及加工辅料的日常采购。主要由厨师长填写采购单，分管副总审核，特殊情况下报总经理批准（大批件）交采购部采购。采购质量和数量控制：由质检员（或厨师）负真检验，财务负责价格的审查和市场调查。

二丶其它用品采购（如煙丶酒易耗品）及办公用品采购，按正常申请丶部门负责人审核，分管副总批准（超过一定额度报总经理批准），交采购部采购。

采购流程：申请→报批→采购→验货（检验）→入库（食材及时到厨房）→报销

物资采购管理制度及流程？

1一般采购流程

1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

文章图片2

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

1.6采购实施与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。

1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，如供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。

2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。

2.3应急采购

应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。

采购部管理制度及流程？

采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。

采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：

大宗材料采购管理制度及流程？

1、发布招标公告---在中国采购招标网上发布招标公告，招标公告应包括以下内容：

㈠招标人名称和地址；

㈡招标依据；

㈢招标物资名称、数量、技术规格、资金来源；

㈣招标日期安排及招标文件收取的费用；

㈤投标人资格要求及招标人联系方式等。

2、编制招标文件---设备物资部门是编制招标文件的牵头部门，工程、财务等相关部门参与，招标文件一般由以下基本内容构成：

㈠招标公告；

㈡投标人须知（含开标日期、投标人资格、报价和投标保证金等对投标人的各项规定与要求）；

㈢评标标准和评标方法；

㈣技术条款（含技术标准、规格、使用要求以及图纸等）；

㈤投标文件格式；

㈥拟签订合同主要条款和合同格式；

㈦附件和与其他要求投标人提供的材料。

3、发售招标文件

按照国家有关招投标法律规定，发售招标文件不得少于5天，招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件之日止不得少于20天；发售招标文件的费用标准按招标人所在地物价部门有关规定执行，收取的费用必须上缴招标人单位账户，用于补偿招标文件印刷、邮寄以及评标等成本支出，做到收支明确。

4、招标文件的澄清与修改

招标文件发售后，如果发现有遗漏、差错或表述不清的地方，应当用书面形式或公告平台在提交投标文件截止时间至少15天前通知招标文件购买人，进行澄清与修改，不足15天的，应当顺延提交投标文件截止时间。

5、开标

招标人应当按照招标文件确定的时间和地点开标，开标时间和提交投标文件截止时间应为同一时间，不得擅自提前或拖后开标，更不能不开标就进行评标。如果招标人需要修改开标时间和地点，应以书面形式提前3天通知所有招标文件购买人;如果是第一次招标的，投标人少于3个，不得开标，招标人应当重新招标；开标由招标人主持，邀请所有投标人和有关方面如行政监督部门、纪检监察部门代表参加，对开标程序进行监督。开标的程序和内容包括：

㈠由投标人推选的代表当众检查投标文件密封情况；

㈡招标人或招标代理机构工作人员当众拆封所有投标文件；

㈢招标人或招标代理机构工作人员进行唱标，宣读投标人名称、投标价格、是否已交投标保证金等；

㈣招标人或招标代理机构工作人员当场制作开标记录，记录开标时间、地点、投标文件密封情况、报价、投标保证金等情况，并由主持人、唱标人、投标人、监督人等签字确认。

6、评标委员会

评标委员会人数为奇数，不少于5人，设备物资、工程、安质、成本、财务部等部门负责人以及分管领导等人员参加。评标活动必须遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标过程中，评标人员应依法保密、独立评审，评标人员应关闭手提电话，不得私下接触投标人代表和在未确定中标人之前向外透露有关评标情况。评标委员会之外的任何单位和个人不得干预或影响、改变评标过程和结果。

7、评标方法及程序

㈠物资采购招标的评标办法采用经评审的最低投标价法，即是经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人；

㈡评标程序分为：形式评审、资格评审、商务评审和技术评审（插入招标文件实例：项目财务人员作为评标人员在评标过程中，对形式、资格、商务及技术评审，主要审核供应商的营业执照、近两年财务状况、业绩和履约记录、投标保证金、财务审计报告、付款条件及结算等方面内容）；

㈢下列情形之一者，投标文件将被视为无效，即废标：

1.投标书未按招标文件规定密封、签字、盖章的；

2.投标书内容不全，字迹模糊，难以辨认，或未按照规定填写的；

3.未按招标文件要求提交投标保证金的；

4.投标物资主要技术指标和性能不能满足招标文件要求，或者投标报价明显高于市场价或明显低于成本价的；

5.投标人相互串通报价、弄虚作假或者与招标人串通投标以及有其它不当行为的；

6.投标文件出现其他重大漏项的。

㈣有下列情形之一者，必须重新招标：

1.提交投标文件的投标人少于三个的；

2.评标委员会对所有投标作废标处理的；

3.评标委员会对一部分投标作废标处理后，其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的。

8、定标和评标报告

㈠由评标委员会填写物资集中招标采购中标推荐表

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，评标报告应当由评标委员会全体成员签字。

㈡经评标委员会推荐的中标单位，应当在中国招标与采购网上进行公示，公示至少3天。公示无异议后，B类物资采购的中标单位，由集团公司设备物资部审核确定，C类物资采购的中标单位由工程公司审核确定。

㈢公示结束，确定中标人后，招标人应向中标人发出中标通知书，告知中标人中标的结果，并同时将中标结果通知未中标的投标人。

9、签订合同---招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照中标文件和中标人的投标文件签订合同

快消品采购管理制度及流程？

回答如下：快消品采购管理制度及流程如下：

一、采购管理制度：

1. 采购流程规定：制定采购流程，包括采购计划、采购需求确认、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行和验收等环节。

2. 采购合同管理：制定采购合同管理制度，规定采购合同的签订、履行、变更、终止、索赔等事项。

3. 采购合同审批制度：制定采购合同审批制度，规定采购合同的审批程序和权限。

4. 供应商管理制度：制定供应商管理制度，包括供应商的选择、评估、考核、奖惩等事项。

5. 采购文件管理制度：建立采购文件管理制度，包括采购计划、采购需求、采购合同等文件的编制、存档、检索等事项。

二、采购管理流程：

1. 采购计划：根据公司的业务计划和市场需求，制定采购计划，明确采购物资的品种、数量、质量等要求。

2. 采购需求确认：确认采购需求，包括对采购物资的需求量、规格、性能、质量等要求的确认。

3. 供应商评估：根据公司的供应商管理制度，对供应商进行评估，确定合适的供应商。

4. 报价比较：根据采购需求和供应商的报价，进行比较，确定最终的供应商。

5. 合同签订：根据公司的采购合同管理制度，签订采购合同，明确采购物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。

6. 采购执行：按照采购合同的要求，执行采购计划，保证采购物资的及时、准确、完整地到达公司。

7. 验收：对采购物资进行验收，确保采购物资符合采购合同的要求。

以上就是快消品采购管理制度及流程的简要介绍。

事业单位采购管理制度及流程？

事业单位政府采购业务管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的。审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。